Modifier une facture déjà validée
Modifier une facture déjà validée
Une facture validée est un document comptable : elle ne peut plus être supprimée ni réécrite librement. Renalto prévoit donc deux chemins selon ce que vous devez corriger.
Ce que vous voulez corriger | La bonne méthode |
|---|---|
Nom ou adresse du destinataire, objet de la facture, ajout d'un commentaire | Rectifier la facture (correction directe, sans impact comptable) |
Montant, quantité, taux de TVA | Créer un avoir, puis émettre une nouvelle facture |
Méthode 1 — Rectifier la facture
À utiliser quand l'erreur porte sur une information d'identification ou de présentation, pas sur les chiffres.
Ce que vous pouvez modifier
- Le nom du destinataire
- L'adresse de facturation
- Le client de facturation lui-même (bouton Changer de client : vous choisissez un autre client de votre liste, ou vous en créez un nouveau)
- L'objet de la facture
- Un commentaire libre, qui apparaîtra sur la facture
Étapes
- Dans le menu latéral, cliquez sur Devis / Factures, puis ouvrez le projet concerné.
- Cliquez sur l'onglet Factures du projet.
- Sur la ligne de la facture, cliquez sur l'icône ⋮ (trois points) puis sur Voir la facture.
- En bas à droite de l'aperçu, cliquez sur le bouton rouge Rectifier.
- La fenêtre Rectifier la facture s'ouvre. Corrigez les champs concernés (Nom, Adresse, Objet, Commentaire).
- Cliquez sur Enregistrer.
- Une fenêtre de confirmation « Émettre une facture rectificative ? » récapitule l'opération. Cliquez sur Émettre la rectificative pour valider.
Ce que Renalto fait automatiquement
- Il met à jour les informations que vous avez modifiées.
- Il ajoute au commentaire la mention « Annule et remplace l'émission initiale du JJ/MM/AAAA. », afin de conserver une trace de la correction.
- Il régénère le PDF de la facture.
Pas d'impact comptable : aucun avoir n'est émis, votre TVA ne bouge pas. Le numéro de facture, la date d'émission, les montants et le statut restent inchangés — c'est bien la même facture, corrigée.
Méthode 2 — Avoir + nouvelle facture
À utiliser dès que la correction touche aux chiffres :
- un montant,
- une quantité,
- un prix unitaire,
- un taux de TVA ;
Dans ces cas, la facture d'origine doit être annulée comptablement, puis remplacée.
Étapes
- Créez un avoir sur la facture erronée. Depuis l'onglet Factures du projet, cliquez sur l'icône ⋮ de la facture puis sur Créer un avoir.
- Corrigez le devis si l'erreur vient de lui (ligne, quantité, prix, TVA). La facturation part toujours du devis : si le devis est faux, la nouvelle facture le sera aussi.
- Créez la nouvelle facture à partir du devis corrigé :
- Envoyez la nouvelle facture à votre client, accompagnée de l'avoir (si la facture précédente avait déjà été envoyée à votre client)
Bon à savoir
- Le bouton Rectifier apparaît dans l'aperçu d'une facture ouverte depuis l'onglet Factures du projet.
- Une facture encore au statut À valider n'a pas besoin d'être rectifiée : vous pouvez simplement la supprimer et la recréer.
- Le commentaire (et la mention de rectification) s'affichent sur le bas de la facture.
- En cas de doute sur la méthode à appliquer, privilégiez l'avoir + nouvelle facture : c'est la solution la plus sûre sur le plan comptable.
Une question ? Contactez-nous via le support directement depuis l'application.
Mis à jour le : 05/08/2026
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