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# Modifier une facture déjà validée

# Modifier une facture déjà validée

Une facture validée est un document comptable : elle ne peut plus être supprimée ni réécrite librement. Renalto prévoit donc **deux chemins** selon ce que vous devez corriger.

| Ce que vous voulez corriger | La bonne méthode |
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| Nom ou adresse du destinataire, objet de la facture, ajout d'un commentaire | **Rectifier la facture** (correction directe, sans impact comptable) |
| Montant, quantité, taux de TVA | **Créer un avoir**, puis émettre une nouvelle facture |
| Date d'échéance (date limite de paiement) | **Non modifiable après émission** — elle se saisit à la création de la facture, dans « Informations optionnelles » → [voir l'article dédié](https://aide.renalto.fr/fr/article/definir-la-date-decheance-date-limite-de-paiement-dune-facture-hu5dh1/) |
| Numéro de facture | **Non modifiable après validation** — la numérotation se paramètre avant la première facture → [voir l'article dédié](https://aide.renalto.fr/fr/article/personnaliser-la-numerotation-de-mes-factures-s4qkbx/) |

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## Méthode 1 — Rectifier la facture

À utiliser quand l'erreur porte sur une **information d'identification ou de présentation**, pas sur les chiffres.

### Ce que vous pouvez modifier

* Le **nom** du destinataire
* L'**adresse** de facturation
* Le **client** de facturation lui-même (bouton **Changer de client** : vous choisissez un autre client de votre liste, ou vous en créez un nouveau)
* L'**objet** de la facture
* Un **commentaire** libre, qui apparaîtra sur la facture

### Étapes

1. Dans le menu latéral, cliquez sur **Devis / Factures**, puis ouvrez le **projet** concerné.
2. Cliquez sur l'onglet **Factures** du projet.
3. Sur la ligne de la facture, cliquez sur l'icône **⋮** (trois points) puis sur **Voir la facture**.
4. En bas à droite de l'aperçu, cliquez sur le bouton rouge **Rectifier**.
5. La fenêtre **Rectifier la facture** s'ouvre. Corrigez les champs concernés (**Nom**, **Adresse**, **Objet**, **Commentaire**).
6. Cliquez sur **Enregistrer**.
7. Une fenêtre de confirmation **« Émettre une facture rectificative ? »** récapitule l'opération. Cliquez sur **Émettre la rectificative** pour valider.

| 💡 L'icône de rafraîchissement, en haut à droite de la fenêtre, réinitialise les champs avec les informations enregistrées : pratique pour annuler vos saisies en cours.

### Ce que Renalto fait automatiquement

* Il met à jour les informations que vous avez modifiées.
* Il ajoute au commentaire la mention **« Annule et remplace l'émission initiale du JJ/MM/AAAA. »**, afin de conserver une trace de la correction.
* Il régénère le PDF de la facture.

**Pas d'impact comptable :** aucun avoir n'est émis, votre TVA ne bouge pas. Le **numéro de facture**, la **date d'émission**, les **montants** et le **statut** restent inchangés — c'est bien la même facture, corrigée.

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## Méthode 2 — Avoir + nouvelle facture

À utiliser dès que la correction touche aux **chiffres** :

* un montant, 
* une quantité, 
* un prix unitaire,
* un taux de TVA ;

Dans ces cas, la facture d'origine doit être annulée comptablement, puis remplacée.

### Étapes

1. **Créez un avoir** sur la facture erronée. Depuis l'onglet **Factures** du projet, cliquez sur l'icône **⋮** de la facture puis sur **Créer un avoir**.
2. **Corrigez le devis** si l'erreur vient de lui (ligne, quantité, prix, TVA). La facturation part toujours du devis : si le devis est faux, la nouvelle facture le sera aussi.
3. **Créez la nouvelle facture** à partir du devis corrigé :
* [Créer une facture d'acompte](https://aide.renalto.fr/fr/article/creer-une-facture-dacompte-noz6j3/)
* [Créer une facture de solde](https://aide.renalto.fr/fr/article/creer-une-facture-de-solde-ls5mhk/)
4. **Envoyez la nouvelle facture** à votre client, accompagnée de l'avoir (si la facture précédente avait déjà été envoyée à votre client)

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## Bon à savoir

* Le bouton **Rectifier** apparaît dans l'aperçu d'une facture ouverte **depuis l'onglet Factures du projet**.
* Une facture encore au statut **À valider** n'a pas besoin d'être rectifiée : vous pouvez simplement la **supprimer** et la recréer.
* Le commentaire (et la mention de rectification) s'affichent sur le bas de la facture.
* La **[date d'échéance](https://aide.renalto.fr/fr/article/definir-la-date-decheance-date-limite-de-paiement-dune-facture-hu5dh1/)** ne fait pas partie des champs rectifiables. Si vous accordez un délai supplémentaire à votre client, indiquez-le dans le **commentaire** de la rectification.
* Le **numéro de facture** ne fait pas non plus partie des champs rectifiables, et un avoir ne permet pas de le récupérer : la nouvelle facture prend le numéro suivant de la série. Le format (`FAAAA-0001` par défaut) et le numéro de départ se paramètrent sur demande **avant la validation de votre première facture**. → [Personnaliser la numérotation de mes factures](https://aide.renalto.fr/fr/article/personnaliser-la-numerotation-de-mes-factures-s4qkbx/)
* En cas de doute sur la méthode à appliquer, privilégiez l'**avoir + nouvelle facture** : c'est la solution la plus sûre sur le plan comptable.

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Une question ? Contactez-nous via le **support** directement depuis l'application.