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# Gérer et modifier les statuts des factures

# Gérer et modifier les statuts des factures

Chaque facture sur Renalto possède un statut qui reflète son avancement, de la création jusqu'au paiement. Comprendre ces statuts vous permet de suivre vos encaissements et de savoir quelles actions sont disponibles à chaque étape.

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## Les statuts disponibles

**🟡 À valider**

La facture est un projet en attente de votre validation. Vous pouvez consulter l'aperçu, la valider pour l'envoyer à votre client, ou la supprimer si elle n'est plus nécessaire. C'est le seul statut où la suppression est possible.

**🟠 En attente**

La facture a été validée et est en attente du paiement par le client du chantier. Dans cet état, vous pouvez la télécharger en PDF et l'envoyer à votre client. À partir de ce statut, la facture **ne peut plus être supprimée** — seul un avoir peut être émis pour l'annuler.

**🟢 Payée**

Le paiement du client a été reçu. La facture est soldée.

**🔴 En retard**

La date d'échéance de la facture est dépassée et vous n'avez pas encore indiqué avoir reçu le paiement. Pensez à relancer votre client ou à mettre à jour le statut dès réception du règlement.

*Cette date d'échéance se saisit à la création de la facture, dans la section **Informations optionnelles**. Par défaut, elle est fixée à 30 jours après la date de facture, et elle n'est plus modifiable une fois la facture émise.* → [Définir la date d'échéance d'une facture](https://aide.renalto.fr/fr/article/definir-la-date-decheance-date-limite-de-paiement-dune-facture-hu5dh1/)

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## Modifier le statut d'une facture

Depuis la liste des factures ([accessible depuis un devis ou depuis l'onglet "Mes factures"](https://aide.renalto.fr/fr/article/consulter-ses-factures-1uvdq2k/)), cliquez sur les **trois points verticaux** (⋮) à droite de la ligne de la facture concernée.

Ce menu vous donne accès aux actions suivantes :

* **Voir la facture** — ouvrir l'aperçu du document
* **Télécharger en PDF** — télécharger la facture pour l'envoyer à votre client
* **Valider le paiement** — passer une facture validée au statut *"Payée"* une fois le règlement reçu
* **Supprimer** — uniquement disponible pour les factures au statut *"À valider"*

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## Passer une facture au statut "Payée"

Dès que vous avez reçu le règlement de votre client :

1. Ouvrez la liste des factures (onglet **Mes factures** ou depuis le devis concerné)
2. Cliquez sur les **trois points verticaux** (⋮) à droite de la facture
3. Choisissez **Valider le paiement**

La facture passe alors au statut 🟢 *"Payée"*. Cette action n'est disponible que pour une facture déjà validée (qui n'est plus au statut *"À valider"*).

||| 💡 Une fois une facture passée au statut *"En attente"* ou au-delà, elle ne peut plus être supprimée. Seul un avoir peut être émis pour l'annuler.